| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 6495 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 510/2021.ORDEM DE COMPRA 1872/2021. | 196,40 | 196,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, PREGO, MARRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 510/2021.ORDEM DE COMPRA 1872/2021. | 196,40 | ||
| 29/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 510/2021.ORDEM DE COMPRA 1872/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº972742, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 196,40 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006495/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 196,40 | ||
| TOTAL | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
