| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO ARSENIO BOURSCHEID |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 065/2021 E ORDEM DE COMPRA 1572/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5365/2021. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 065/2021 E ORDEM DE COMPRA 1572/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5365/2021. | 150,00 | ||
| 28/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 065/2021 E ORDEM DE COMPRA 1572/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5365/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 034.271.273 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 150,00 | ||
| 03/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006542/2021 JOAO ARSENIO BOURSCHEID - 21324 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
