| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARIMBOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN.DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1912/2021. | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | OUTROS, CARIMBOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN.DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1912/2021. | 305,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN.DE CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR CONTÁBIL CFE.MEMORANDO INTERNO 025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1912/2021.LIQUIDADO CONFORME NFº1933, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 305,00 | ||
| 15/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006545/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
