| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, TOMADA, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CORSA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 049/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1913/2021. | 73,00 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | PEÇAS, TOMADA, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CORSA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 049/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1913/2021. | 73,00 | ||
| 30/04/2021 | PEÇAS, TOMADA, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CORSA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 049/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1913/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10012 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT.RICARDO GASTRING. | 73,00 | ||
| 05/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006546/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
