| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 6569 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, ÁLCOOL LIQUIDO 70% VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 5L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 617/2021.ORDEM DE COMPRA 1933/2021. | 70,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | OUTROS, ÁLCOOL LIQUIDO 70% VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 5L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 617/2021.ORDEM DE COMPRA 1933/2021. | 350,00 | ||
| 29/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 5L DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 617/2021.ORDEM DE COMPRA 1933/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15242, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 04/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006569/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
