| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 6571 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SENSOR, RESISTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES E RESISTORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1935/2021. | 160,20 | 160,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | OUTROS, SENSOR, RESISTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES E RESISTORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1935/2021. | 160,20 | ||
| 06/05/2021 | OUTROS, SENSOR, RESISTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSORES E RESISTORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 191/2021.ORDEM DE COMPRA 1935/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 160,20 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006571/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 160,20 | ||
| TOTAL | 160,20 | 160,20 | 160,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
