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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091

Dados do Empenho
Número do empenho: 6575 Data de lançamento: 29/04/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, FUZIVEL, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 628/2021.ORDEM DE COMPRA 1940/2021. 117,41 117,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2021 PEÇAS, LAMPADA, FUZIVEL, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 628/2021.ORDEM DE COMPRA 1940/2021. 117,41
30/04/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 628/2021.ORDEM DE COMPRA 1940/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34339589, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 117,41
30/04/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA FISCAL INCORRETA. -117,41
07/05/2021 PEÇAS, LAMPADA, FUZIVEL, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 628/2021.ORDEM DE COMPRA 1940/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34.437.659 ANEXA E ATESTADA PELO SECCRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 117,41
12/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006575/2021 MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461 117,41
TOTAL 117,41 117,41 117,41
SALDO A PAGAR 0,00


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