| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6608 | Data de lançamento: | 29/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2021 | 481,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2021 | 481,34 | ||
| 29/04/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESAPONSÁVEL. | 481,34 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 6608/2021 | 481,34 | ||
| TOTAL | 481,34 | 481,34 | 481,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
