| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 6628 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2021. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | OUTROS, HD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2021. | 470,00 | ||
| 11/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1954/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 1622, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 470,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006628/2021 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
