| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6631 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2021. | 767,30 | 767,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2021. | 767,30 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1956/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 8867, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 767,30 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006631/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 767,30 | ||
| TOTAL | 767,30 | 767,30 | 767,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
