| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SALA INFORMÁTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAIZADA NA SALA DE INFORMATICA E SALA DE VÍDEO CFE.MEMORANDO INTERNO 559/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1957/2021. | 3.310,00 | 3.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO SALA INFORMÁTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAIZADA NA SALA DE INFORMATICA E SALA DE VÍDEO CFE.MEMORANDO INTERNO 559/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1957/2021. | 3.310,00 | ||
| 30/04/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REAIZADA NA SALA DE INFORMATICA E SALA DE VÍDEO CFE.MEMORANDO INTERNO 559/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1957/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº214, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 3.310,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006632/2021 ADILSON WACHTER ME - 14856 | 3.310,00 | ||
| TOTAL | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
