| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº181, 137 E 202, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1990/2021. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº181, 137 E 202, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1990/2021. | 220,00 | ||
| 13/05/2021 | VALOR REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº181, 137 E 202, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1990/2021. LIQUIDADO CFME NF 556/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STAH FABIANA RITTER GRAVE | 220,00 | ||
| 18/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006707/2021 MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
