| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº166, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1991/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº166, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1991/2021. | 45,00 | ||
| 13/05/2021 | VALOR REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL FROTA Nº166, CONFORME MEMORANDO Nº202/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1991/2021. LIQUIDADO CFME NF 558/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 45,00 | ||
| 18/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006710/2021 MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
