| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6723 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA USO NA SECTD, CONFORME MEMORANDO Nº594/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1996/2021. | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA USO NA SECTD, CONFORME MEMORANDO Nº594/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1996/2021. | 119,00 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA USO NA SECTD, CONFORME MEMORANDO Nº594/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1996/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 861, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 119,00 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006723/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
