| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087 |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº599/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1997/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº599/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1997/2021. | 200,00 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO Nº599/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº1997/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 29, ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. | 200,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006724/2021 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
