| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6726 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TINTA IMPRESSORA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON L3155 DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº596/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1998/2021. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | OUTROS, TINTA IMPRESSORA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON L3155 DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº596/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1998/2021. | 425,00 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA EPSON L3155 DA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO Nº596/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº1998/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº398, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 425,00 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006726/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
