| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 05/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, SOLVENTE, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 572/2021.ORDEM DE COMPRA 2002/2021. | 973,31 | 973,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, SOLVENTE, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 572/2021.ORDEM DE COMPRA 2002/2021. | 973,31 | ||
| 05/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, SOLVENTE, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 572/2021.ORDEM DE COMPRA 2002/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 973,31 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006729/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 973,31 | ||
| TOTAL | 973,31 | 973,31 | 973,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
