| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ WOLFARTH |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA HOMENAGEM DIAS DAS MÃES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CAMINHÃO ITINERANTE COM ESTRUTURA DE SOM E LUZ, DOIS PAINÉIS DE LED, GERADOR SILENCIADO PARA APRESTAÇÃO DE HOMENAGEM DE DIA DAS MÃES NO DIA 08/05/2021 TURNOS MANHÃ/TARDE E NOITE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CFE.MEM.INT. 595/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2030/2021. | 17.600,00 | 17.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | SERVIÇO APRESENTAÇÃO ARTISTICA HOMENAGEM DIAS DAS MÃES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CAMINHÃO ITINERANTE COM ESTRUTURA DE SOM E LUZ, DOIS PAINÉIS DE LED, GERADOR SILENCIADO PARA APRESTAÇÃO DE HOMENAGEM DE DIA DAS MÃES NO DIA 08/05/2021 TURNOS MANHÃ/TARDE E NOITE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CFE.MEM.INT. 595/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2030/2021. | 17.600,00 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CAMINHÃO ITINERANTE COM ESTRUTURA DE SOM E LUZ, DOIS PAINÉIS DE LED, GERADOR SILENCIADO PARA APRESTAÇÃO DE HOMENAGEM DE DIA DAS MÃES NO DIA 08/05/2021 TURNOS MANHÃ/TARDE E NOITE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CFE.MEM.INT. 595/21 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2030/2021. LIQUIDADO CFME NF 071/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DEE CULTURA E TURISMO MAGDA PIMENTEL. | 17.600,00 | ||
| 13/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2021 MARCOS ANDRÉ WOLFARTH - 15414 | 17.600,00 | ||
| TOTAL | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
