| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 6769 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ÁLCOOL GEL, LIQUIDO, PAPEL TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 085/2021.ORDEM DE COMPRA 2033/2021. | 952,80 | 952,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | OUTROS, ÁLCOOL GEL, LIQUIDO, PAPEL TOALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 085/2021.ORDEM DE COMPRA 2033/2021. | 952,80 | ||
| 07/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 085/2021.ORDEM DE COMPRA 2033/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 122.570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 952,80 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006769/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 952,80 | ||
| TOTAL | 952,80 | 952,80 | 952,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
