| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 6771 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CADERNO, PASTA, ARQUIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 2035/2021. | 526,70 | 526,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CADERNO, PASTA, ARQUIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 2035/2021. | 526,70 | ||
| 12/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CADERNO, PASTA, ARQUIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 2035/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICAROD GASTRING. | 526,70 | ||
| 14/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006771/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 526,70 | ||
| TOTAL | 526,70 | 526,70 | 526,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
