| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E PRATELEIRAS NA SALA DE ROUPAS DO PROJETO "CHEIRINHO DE BEBÊ" NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 208/2021.ORDEM DE COMPRA 2038/2021. | 417,70 | 417,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E PRATELEIRAS NA SALA DE ROUPAS DO PROJETO "CHEIRINHO DE BEBÊ" NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 208/2021.ORDEM DE COMPRA 2038/2021. | 417,70 | ||
| 10/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E PRATELEIRAS NA SALA DE ROUPAS DO PROJETO "CHEIRINHO DE BEBÊ" NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 208/2021.ORDEM DE COMPRA 2038/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1201 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FABIANA RITTER GRAVE. | 417,70 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006777/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 417,70 | ||
| TOTAL | 417,70 | 417,70 | 417,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
