| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS SIMONETTIS LTDA |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ARMÁRIO 7 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA A SALA DE REUNIÕES DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2021.ORDEM DE COMPRA 2039/2021. | 5.996,00 | 5.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | OUTROS, ARMÁRIO 7 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA A SALA DE REUNIÕES DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2021.ORDEM DE COMPRA 2039/2021. | 5.996,00 | ||
| 25/11/2021 | ANULADO DEVIDO EMPENHO CREDOR INCORRETO | -5.996,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
