Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
8.360,00 |
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| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFES 183880, 183402, 184452 E 193088/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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554,50 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFES 183880, 183402, 184452 E 193088/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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554,50 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197936; 072/199042; 072/197044; 072/198283; 072/199241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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619,79 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197936; 072/199042; 072/197044; 072/198283; 072/199241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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619,79 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201393; 071/194998; 071/193195; 072/203319; 072/205222; 071/195169; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.076,85 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201393; 071/194998; 071/193195; 072/203319; 072/205222; 071/195169; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.076,85 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201538; 072/209864; 072/206699; 071/201701; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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636,46 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201538; 072/209864; 072/206699; 071/201701; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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636,46 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/212932; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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216,03 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/212932; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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216,03 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209371; 071/207922; 071/211693; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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499,07 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209371; 071/207922; 071/211693; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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499,07 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/222317; 071/215930; 071/212988; 071/217029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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784,75 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/222317; 071/215930; 071/212988; 071/217029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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784,75 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/221717; 072/227347; 071/223638; 071/223443 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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840,15 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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840,15 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/235391; 072/234165; 072/238022; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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660,08 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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660,08 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/231590; 071/230257; 071/233944; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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539,90 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/231590; 071/230257; 071/233944; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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539,90 |
| 30/11/2021 |
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.
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668,44 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.
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668,44 |
| 30/12/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021.
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708,71 |
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| 30/12/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/248247; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/21. |
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169,00 |
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| 30/12/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-386,27 |
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| 10/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/248247; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/21. |
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169,00 |
| 10/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021.
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708,71 |
| TOTAL |
7.973,73 |
7.973,73 |
7.973,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
