| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS URNAU |
| Número do empenho: | 6853 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | ANTONIO CARLOS URNAU | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 030/2021. MEMORANDO 090/2021, DE 12/05/2021. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 030/2021. MEMORANDO 090/2021, DE 12/05/2021. | 1.000,00 | ||
| 12/05/2021 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MATERIAIS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 030/2021. MEMORANDO 090/2021, DE 12/05/2021. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.000,00 | ||
| 14/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006853/2021 ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 | 1.000,00 | ||
| 16/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE EM ANEXO. | -81,44 | ||
| 16/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE EM ANEXO. | -81,44 | ||
| 16/11/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE EM ANEXO. | -81,44 | ||
| TOTAL | 918,56 | 918,56 | 918,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
