| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6867 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, AGUARAZ, ESPATULA, FITA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 584/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2021. | 1.116,25 | 1.116,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, AGUARAZ, ESPATULA, FITA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 584/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2021. | 1.116,25 | ||
| 12/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCÉIS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS CFE.MEMORANDO INTERNO 584/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2103/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 142,94 | ||
| 12/07/2021 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO, CFE MEMORANDO SO 887/2021. | -973,31 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006867/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 142,94 | ||
| TOTAL | 142,94 | 142,94 | 142,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
