| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | EEMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2021 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 080/2021 FARMÁCIA/SECRET DE SAÚDE, CFE EMENDA PARLAMENTAR 22 LOA 2021 (LEI 2.931/2020), DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 080/2021 FARMÁCIA/SECRET DE SAÚDE, CFE EMENDA PARLAMENTAR 22 LOA 2021 (LEI 2.931/2020), DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1 | 10.500,00 | ||
| 18/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO Nº 080/2021 FARMÁCIA/SECRET DE SAÚDE, CFE EMENDA PARLAMENTAR 22 LOA 2021 (LEI 2.931/2020). LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48.486 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. | 10.500,00 | ||
| 25/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006879/2021 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 | 10.500,00 | ||
| TOTAL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
