| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CHAPA FERRO 2.4X1.4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FERRO 2.4X1.4 DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 615/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2116/2021. | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | OUTROS, CHAPA FERRO 2.4X1.4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FERRO 2.4X1.4 DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 615/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2116/2021. | 2.350,00 | ||
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FERRO 2.4X1.4 DESTINADO PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 615/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2116/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº34625157, ANEXA E ATESTADA PEL0 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 2.350,00 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006901/2021 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
