| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2118/2021. | 438,03 | 438,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2118/2021. | 438,03 | ||
| 15/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2118/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 438,03 | ||
| 08/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862946 PAGTO. REF. EMPENHO 006905/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 438,03 | ||
| TOTAL | 438,03 | 438,03 | 438,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
