| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MOLA, PINO, PORCA1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 590/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2021. | 206,53 | 206,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | PEÇAS, MOLA, PINO, PORCA1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 590/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2021. | 206,53 | ||
| 14/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 590/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2132/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2535, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 206,53 | ||
| 19/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006931/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 206,53 | ||
| TOTAL | 206,53 | 206,53 | 206,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
