| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 639/2021. | 798,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 639/2021. | 798,50 | ||
| 13/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 639/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 798,50 | ||
| TOTAL | 798,50 | 798,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 798,50 | |||
