| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.MEMORANDO INTERNO 581/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2021. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | OLEO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.MEMORANDO INTERNO 581/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2021. | 80,00 | ||
| 22/06/2021 | ESTORNO DE EMPENHO CREDOR INCORRETO, CFE MEMORANDO SO 814/2021. | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
