| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS DE 100 AH DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 617/2021.ORDEM DE COMPRA 2150/2021. | 1.160,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS DE 100 AH DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 617/2021.ORDEM DE COMPRA 2150/2021. | 2.320,00 | ||
| 17/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO. | -2.320,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
