| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
| Número do empenho: | 6952 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 630/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2154/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 630/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2154/2021. | 200,00 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 630/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2154/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº50, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 200,00 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006952/2021 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
