| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E FOTOCÉLULA REALIZADA NA PISTA SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2165/2021. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E FOTOCÉLULA REALIZADA NA PISTA SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2165/2021. | 300,00 | ||
| 09/06/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E FOTOCÉLULA REALIZADA NA PISTA SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2165/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº111, LIQUIDADA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 300,00 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006963/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
