| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOLDER 2.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLDERS DESTINADOS PARA DDIVULGAÇÃO DA CASA DO ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 627/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2021. | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | OUTROS, FOLDER 2.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLDERS DESTINADOS PARA DDIVULGAÇÃO DA CASA DO ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 627/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2021. | 1.050,00 | ||
| 12/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLDERS DESTINADOS PARA DDIVULGAÇÃO DA CASA DO ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 627/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DA CULTURA MAGDA DAMICO T PIMENTEL. | 1.050,00 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006965/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
