| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 6966 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS SALAS DOPROINFO E TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 630/2021.ORDEM DE COMPRA 2163/2021. | 1.173,30 | 1.173,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS SALAS DOPROINFO E TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 630/2021.ORDEM DE COMPRA 2163/2021. | 1.173,30 | ||
| 09/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS SALAS DOPROINFO E TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 630/2021.ORDEM DE COMPRA 2163/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº557, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 1.173,30 | ||
| 14/06/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006966/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 1.173,30 | ||
| TOTAL | 1.173,30 | 1.173,30 | 1.173,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
