Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
OUTROS, PISO CONCRETO ARMADO MOLDADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 159/2021.ORDEM DE COMPRA 1733/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5611/2021. |
16.100,00 |
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| 20/08/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 159/2021.ORDEM DE COMPRA 1733/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5611/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº36079407, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE.
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16.100,00 |
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| 24/08/2021 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NF INCORRETA |
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-16.100,00 |
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| 20/10/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 159/2021.ORDEM DE COMPRA 1733/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5611/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 036.387.944 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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16.100,00 |
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| 26/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2021 - REF. OUTUBRO/2021
VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 24442 |
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15.810,20 |
| 26/10/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6979/2021 |
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289,80 |
| TOTAL |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
