| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021. | 32,30 | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021. | 1.938,00 | ||
| 19/05/2021 | Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. | 1.938,00 | ||
| 21/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006980/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
