Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6980	Data de lançamento:	17/05/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021.	32,30	1.938,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2021	Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021.	1.938,00
19/05/2021	Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 230M² DE PISO DE CONCRETO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2-2021, MEMORANDO AS Nº 214/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.		1.938,00
21/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006980/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			1.938,00
TOTAL		1.938,00	1.938,00	1.938,00
SALDO A PAGAR				0,00