| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6986 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 8.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS (160 BLS. C/50FLS) DE RECEITUÁRIO SIMPLES DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2021. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES 8.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS (160 BLS. C/50FLS) DE RECEITUÁRIO SIMPLES DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2021. | 320,00 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000FLS (160 BLS. C/50FLS) DE RECEITUÁRIO SIMPLES DESTINADOS PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2169/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 320,00 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006986/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
