| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LAVA ROUPA, TAPETE, SACO LIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 697/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2172/2021. | 335,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | OUTROS, LAVA ROUPA, TAPETE, SACO LIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 697/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2172/2021. | 335,00 | ||
| 19/05/2021 | OUTROS, LAVA ROUPA, TAPETE, SACO LIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 697/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2172/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 335,00 | ||
| 21/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006991/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
