Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. |
68.446,00 |
|
|
| 31/05/2021 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2021. |
|
9.097,16 |
|
| 16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2021. |
|
|
9.097,16 |
| 30/06/2021 |
ANULADO DEVIDO TROCA DE RV DO EMPENHO. |
-59.348,84 |
|
|
| TOTAL |
9.097,16 |
9.097,16 |
9.097,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
