| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 7002 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA MEIO FIO, CAPINA, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 634/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2178/2021. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | SERVIÇO PINTURA MEIO FIO, CAPINA, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 634/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2178/2021. | 1.800,00 | ||
| 18/05/2021 | SERVIÇO PINTURA MEIO FIO, CAPINA, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 634/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2178/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.800,00 | ||
| 21/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007002/2021 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
