| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, AGULHA 25X7 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20CX.DE AGULHAS 25X7 C/ 100UN. DESTINADAS PARA UDO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2179/2021. | 19,43 | 388,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | OUTROS, AGULHA 25X7 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20CX.DE AGULHAS 25X7 C/ 100UN. DESTINADAS PARA UDO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2179/2021. | 388,60 | ||
| 21/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20CX.DE AGULHAS 25X7 C/ 100UN. DESTINADAS PARA UDO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2179/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº 80675, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 388,60 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007008/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 388,60 | ||
| TOTAL | 388,60 | 388,60 | 388,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
