| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, DECLARAÇÃO COVID-19 1.500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2021. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, DECLARAÇÃO COVID-19 1.500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2021. | 290,00 | ||
| 18/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 CFE.MEMORANDO INTERNO 678/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2181/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº111, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 290,00 | ||
| 21/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007013/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
