| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7014 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO ABT F600 Nº 17 DOPELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2021. | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO ABT F600 Nº 17 DOPELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2021. | 80,00 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO ABT F600 Nº 17 DOPELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº6130, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 80,00 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007014/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
