| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTA SOUZA GRAMINHO |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0550 0220 0904 CFE.MEMORANDO INTERNO 713/2021. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0550 0220 0904 CFE.MEMORANDO INTERNO 713/2021. | 200,00 | ||
| 17/05/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0550 0220 0904 CFE.MEMORANDO INTERNO 713/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 07/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331231 PAGTO. REF. EMPENHO 007017/2021 DELTA SOUZA GRAMINHO - 10653 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
