| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância e Zeladoria de Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO, SEMALHA, PARAF., PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DOS ZELADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2191/2021. | 1.752,50 | 1.752,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO, SEMALHA, PARAF., PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DOS ZELADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2191/2021. | 1.752,50 | ||
| 20/05/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SALA DOS ZELADORES CFE.MEMORANDO INTERNO 635/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2191/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº16430, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 1.752,50 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007040/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 1.752,50 | ||
| TOTAL | 1.752,50 | 1.752,50 | 1.752,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
