| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 143/2021. | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PEÇAS,LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 143/2021. | 58,00 | ||
| 26/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 143/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032810697/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 58,00 | ||
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho 705/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
