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Exercício: 2021
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004	Exportar os Dados

Número do empenho:	7128	Data de lançamento:	18/05/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, LINHA 5 E ARROIO GRANDE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 832 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 671/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	0,00	17.804,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, LINHA 5 E ARROIO GRANDE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 832 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 671/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.	17.804,80
20/05/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE LINHA JACUÍ MIRIM, LINHA 5 E ARROIO GRANDE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 832 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 671/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº008/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DEOBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		17.804,80
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007128/2021 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES 36468797004 - 28734			17.804,80
TOTAL		17.804,80	17.804,80	17.804,80
SALDO A PAGAR				0,00