| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 7131 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E FAZER A RETIRADA DE 02 ÔNIBUS NA SEDUC E REALIZAR O ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL E ARLA 32 PARA O DESLOCAMENTO, NO DIA 20/05/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 101/2021. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E FAZER A RETIRADA DE 02 ÔNIBUS NA SEDUC E REALIZAR O ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL E ARLA 32 PARA O DESLOCAMENTO, NO DIA 20/05/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 101/2021. | 154,00 | ||
| 18/05/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP E FAZER A RETIRADA DE 02 ÔNIBUS NA SEDUC E REALIZAR O ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL E ARLA 32 PARA O DESLOCAMENTO, NO DIA 20/05/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 101/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 154,00 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007131/2021 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
